第一部分　部门概况

一、部门主要职能：

1、参政议政、民主监督：带领和引导全市致公党成员围绕常州经济社会发展大局，开展调查研究，提出意见建议。

2、思想建设：引导全市致公党成员进一步坚定接受中国共产党领导的决心和信心，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“同心”实践活动。

3、组织建设：按照《致公党章程》和相关要求，做好组织发展工作，发展适应新时期履职要求的高素质党员；做好市本级和下属基层委员会、支部的组织建设工作；做好后备干部、骨干党员队伍建设和培养工作。

4、社会服务工作：按照致公省委和市委统战部的工作部署，根据本党派优势和实际，开展社会服务工作。

5、承担上级组织和市委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

内设机构：致公党常州市委设2个正科级内设机构：办公室、组宣处。

人员编制：致公党常州市委员会有行政编制5个，人社局批准的社会化用工名额1个。实有行政编制5名，社会化用工1名。

第二部分2015年度部门决算表

    本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为空表。

第三部分  XX部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

一、收入支出总体情况说明

致公党常州市委2015年度收入144.2万元、支出144.2万元，与上年相比收、支减少3.21万元，减少1.57%。主要原因是2014年致公党常州市委承办“引凤工程”常州站活动，2015年无相关活动支出。其中：

（一）收入总计144.2万元。包括：

1．财政拨款收入144.2万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少3.21万元，增长减少1.57%。主要原因是2014年致公党常州市委承办“引凤工程”常州站活动，2015年无相关活动支出。

2．上级补助收入0元。与上年相比无变化。

3．事业收入0元，与上年相比无变化。

4．经营收入0元，与上年相比无变化。

5．附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化。

6．其他收入0元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额0元，与上年相比无变化。

8．年初结转和结余0元。

（二）支出总计144.2万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出109.15万元，主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比减少0.7万元，减少0.6 %。

2．公共安全（类）支出0元，，与上年相比无变化。

3．结余分配0元，，与上年相比无变化。

4．年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

致公党常州市委本年收入合计144.2万元，其中：财政拨款收入144.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

致公党常州市委本年支出合计144.2万元，其中：基本支出109.15万元，占75.7%；项目支出35.05万元，占24.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

致公党常州市委2015年度财政拨款收入144.2万元、支出144.2万元，与上年相比收、支减少3.21万元，减少1.57%。主要原因是2014年致公党常州市委承办“引凤工程”常州站活动，2015年无相关活动支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。致公党常州市委2015年财政拨款支出144.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，上年相比支出减少3.21万元，减少1.57%。主要原因是2014年致公党常州市委承办“引凤工程”常州站活动，2015年无相关活动支出。

致公党常州市委2015年度财政拨款支出年初预算为130.04万元，支出决算为144.2万元，完成年初预算的110%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派及工商联事务。年初预算为97.31万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是2015年工资改革，人员工资支出增加。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休。年初预算为21.76万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障。年初预算为2.94万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，医保金额上涨。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出。年初预算为14.02万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，住房公积金上涨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

致公党常州市委2015年度财政拨款基本支出99.45万元，其中：

（一）人员经费92.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委2015年财政拨款支出144.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，上年相比支出减少3.21万元，减少1.57%。主要原因是2014年致公党常州市委承办“引凤工程”常州站活动，2015年无相关活动支出。决算数大于年初预算的主要原因是2015年工资改革，人员工资、住房公积金、医保金等支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

致公党常州市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出99.45万元，其中：

（一）人员经费92.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.69万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

致公党常州市委2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.3万元，占“三公”经费的10.1%；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的1.4%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0元。

2．公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0元。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.3万元，决算数小于预算数的主要原因是实际使用次数较少。公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、保养费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费0.18万元。其中：

（1）外事接待支出0元。

（2）国内公务接待支出0.18万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待致公党省委领导来常指导工作等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待1批次，30人次。主要为接待致公省委机关人员。

XX部门2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出7.74万元，完成预算的99%，决算数与预算数基本持平。2015 年度全年召开会议2个，参加会议40人次。主要为召开致公党主委会、全委会、基层组织负责人会议，海归座谈会、老归侨座谈会、调研工作座谈会等。

XX部门2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出3.54万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2015 年度全年组织培训5个，组织培训70人次。主要为培训新党员、骨干党员、宣传信息员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入决算0元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出6.7万元，比2014年减少0.89万元，减少12%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）